吉林省审计厅2019年度工作总结

　　2019年，审计厅在省委省政府和审计署的正确领导下，深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神，认真落实全国审计工作会议和省委经济工作会议精神，紧紧围绕吉林振兴发展大局，依法履行审计监督职责，较好完成了各项工作任务。全年共完成审计和审计调查项目112项，促进增收节支和挽回损失1.66亿元，提出审计建议237条，被采纳建议142条。

　　一、紧跟吉林振兴发展决策部署，持续开展重大政策跟踪审计

　　围绕省委省政府中心工作，对乡村振兴、惠农“一卡通”、稳就业、稳投资、“放管服”、减税降费等9大类政策措施落实情况进行跟踪审计，推动150个项目加快建设进度，21个市县和部门建立完善了相关制度。一是对靖宇县等4个国家级贫困县扶贫资金进行专项审计，查出扶贫政策落实不精准不到位、部分扶贫项目效益不佳、扶贫资金闲置等问题。二是组织全省审计机关开展扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况的审计（含一卡通），向当地纪委监委移送问题线索4件。三是组织对农安县等3个市（县）乡村振兴政策措施落实和资金分配管理使用情况进行审计，重点关注农业绿色发展、农村人居环境整治等4个方面政策措施落实和资金管理使用方面等情况。四是组织对吉林市等7市县“放管服”改革重大政策措施落实情况跟踪审计。通过审计，发现部分市县免收小微企业不动产登记费政策落实不到位、行政审批中介服务目录清单不完善等问题。

　　二、紧盯财政资金提质增效，扎实开展专项审计

　　（一）开展预算执行审计。对2018年度省本级预算执行情况和预算内基本建设投资审计项目开展审计，重点关注政府预算和决算草案编制，预算管理和财政收支真实合法效益等方面情况，审计查出当年预算安排的部分项目资金未全部下达、部分中央专项资金未及时下达等问题。同时，对省财政厅、省信访局等18个省直部门预算执行和其他财政收支情况进行审计，查出部分省直部门存在超预算支出、资金使用绩效不高、尚有结存资金未使用等问题。运用大数据对108家省级一级预算单位2018年预算执行情况实现审计全覆盖。

　　（二）开展财政财务收支审计。对德惠市等6个市县政府2018年度财政收支进行审计。重点关注财政收入的真实性、财政支出的合规效益，以及地方政府财政资金分配使用绩效等。通过审计，查出部分市县存在财政收支不实，应作未作非税收入等问题。同时，对吉林交通职业技术学院等7所高校2018年度财务收支情况进行审计，查出部分高校收费管理制度落实不到位、财务管理扩大开支范围、实训室建设项目未按时完工等问题。

　　（三）开展固定资产投资审计。对榆松高速公路、中部城市引松供水工程等项目进行跟踪审计，重点关注项目建设进展情况，资金筹集、管理和使用情况，以及工程投资控制、招投标及合同管理等。通过审计，查出多结已付工程价款、建设用地未批先占、设计变更未批先建、应退未退投标保证金利息等问题。

　　（四）开展企业和外资审计。对吉林出版集团股份有限公司等开展审计，查出未进行公务用车制度改革、应提未提坏账准备造成多计利润、内控制度不健全、“三重一大”决策制度操作性不强等问题。对吉林省利用亚洲开发银行贷款农业综合开发等4个国外贷援款项目进行审计，查出部分项目存在扩大开支范围，部分工程设计、监理未履行招投标程序、未按规定缴纳印花税，变更项目建设内容未按规定履行报批程序等问题。

　　（五）开展领导干部经济责任审计。按年度计划安排及省委组织部委托，共对80名党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员任期内履行经济责任情况开展审计，通过审计客观评价领导干部应负的领导、主管及直接责任。向全省审计机关印发《贯彻落实〈党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定〉的意见》，与省委组织部共同出台《省管干部经济责任审计工作计划管理规定》，实现了经济责任计划审计。

　　三、紧扣新时代审计工作任务要求，全面加强审计自身建设

　　（一）全力推进审计管理体制改革。认真履行省委审计委员会办公室职责，建立了重要事项和重要文稿报送、联络员等机制制度。全年共向省委审计委员会报送请示、审计报告、审计要情等16篇。同时加强对市县改革工作的督促指导，及时将省厅改革中总结出的思路框架、经验做法向下推广，并严格实行改革情况季报制度。圆满完成人员转隶、内设机构调整等机构改革任务。

　　（二）积极推动科技强审。年初以来，我厅着力加强大数据审计工作，成立了大数据分析团队，出台了电子数据管理、数据审计分析团队管理、数据分析室使用管理等制度4项，并按照“数据引领、统筹兼顾、全面覆盖”模式，首次对108家省级一级预算单位的预算执行和财政财务收支电子数据进行核查，精准筛查疑点信息千余条，并将疑点及时反馈审计组及相关单位进行核查，有效提高了审计工作效率。

　　（三）全面加强内部审计监督指导工作。起草印发了《2019年度全省内部审计工作指导意见》，通过召开全省内部审计座谈会议、内部审计监督指导会议，对全省内部审计工作作出系统安排部署。坚持摸清底数打基础，对省本级172个指导监督对象进行摸底调查，并组织各市（州）审计局同步开展内审机构调查摸底工作，全面了解掌握了全省内部审计机构情况。创办《吉林内审动态》，为全省内审机构提供工作交流宣传平台，有力推进了内审工作健康发展。

　　（四）持续强化干部队伍建设。坚持把能力建设放在干部队伍建设的突出位置，紧盯“高素质”“专业化”要求，坚持有计划、分层次、列专题开展教育培训。先后组织开展专题培训7期，累计培训800多人次，审计干部的思想高度、能力强度、知识广度得到明显提升。认真落实中央和省委“基层减负年”的部署要求，制定出台《吉林省审计厅关于落实解决形式主义突出问题为基层减负通知的意见》，从源头把控文件数量和会议频次，切实为基层审计机关减轻压力。认真落实全面从严治党责任，始终以严的标准、严的要求、严的措施，推动党风廉政建设，先后深入7个市（州）12个县（市、区）对审计人员执行廉洁纪律情况进行监督检查，持续释放越往后执纪越严的强烈信号。